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織金縣化起鎮人民政府2018年度部門決算
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目錄

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明
    (一)2018年度收入支出決算總體情況說明
    (二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋




織金縣化起鎮人民政府2018年度部門決算公開說明

一、部門概況

(一)主要職能。

1.是宣傳法律法規和政策,促進村民自治。貫徹執行法律法規,落實黨和國家的方針、政策,堅持依法行政,推進鄉鎮民主政治發展,加強基層黨組織建設。

2.是發展農村經濟,增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整,加強農業綜合生產能力建設;健全農業社會化服務體系,完善農業支持保護體系,推進農業現代化;支持保護農民興辦各種經濟組織,組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移,增加農民收入,不斷提高人民生活水平。

3.是加強社會管理,創造良好環境。規范農村集體經濟管理,推進政務、村務公開;抓好人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強安全生產和公共安全,組織搶險救災、優撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情,保護人民群眾的生命財產安全。

4.是發展公益事業,提供公共服務。搞好鄉村公共設施建設和小城鎮建設,開展社會保障服務;發展科教文衛事業,提供經濟發展和社會進步的信息服務,促進精神文明建設。

5.是加強綜合治理,維護社會穩定。調解民事糾紛、化解社會矛盾,接待上訪群眾,處理群體性突發事件,保證社會公正,維護社會秩序和社會穩定。

(二)機構設置及部門決算單位構成。

本單位(部門)內設:黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會發展辦公室、人口和計劃生育辦公室、社會治安綜合治理辦公室、文化服務中心、計劃生育服務中心、村鎮建設管理站、農業綜合服務中心、林業工作站、水利站、安監站。

化起鎮部門決算包括:人大辦、政府辦、黨委辦、文化服務中心、計劃生育服務中心、村鎮建設管理站、農業綜合服務中心、林業站、水利站、安監站等單位決算。


二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

織金縣化起鎮人民政府2018年決算公開表.xls


三、貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
(一)貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度收支決算總計2,310.52萬元,與2017年相比,減少304.34萬元,降低11.64%。主要原因是:本年度嚴格執行中央八項規定,壓縮經費開支。

(二)貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度收入決算情況說明

本年收入合計1,565.09萬元,其中:財政撥款收入1,565.09萬元,占比為100%。

(三)貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度支出決算情況說明

本年支出合計1,497.42萬元,其中:基本支出1,312.6萬元,占87.66%;項目支出184.82萬元,占12.34%。

(四)貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度財政撥款收支決算總計2,310.52萬元。與2017年相比,減少304.34萬元,降低11.64%。主要原因是:本年度嚴格執行中央八項規定,壓縮經費開支。

(五)貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出1,492.2萬元,占本年支出合計的99.65%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少121.11萬元,降低7.51%。主要原因是:本年度嚴格執行中央八項規定,壓縮經費開支。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省畢節市化起鎮2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出662.07萬元,占44.37%;公安安全支出59萬元,占3.95%;文化體育與傳媒支出7.87萬元,占0.53%;醫療衛生與計劃生育支出185.02萬元,占12.4%;節能環保支出176.59萬元,占11.83%;城鄉社區支出14.42萬元,占0.97%;農林水支出378.45萬元,占25.36%;資源勘探信息等支出8.8萬元,占0.59%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1232.49萬元,支出決算為1492.2萬元,完成當年預算的121.07%。決算數大于預算數的主要原因是:屬于中央轉移性支出的項目資金有很大的不確定性,所以未列入年初預算。其中:

1)一般公共服務支出科目(類)人大事務科目(款)行政運行科目(項)。當年預算為10.08萬元,支出決算為10.23萬元,完成當年預算的101.49%。決算數大于預算數的主要原因是:工資調整增加支出。

2)一般公共服務支出科目(類)政府辦公廳(室)及相關機構事科目(款)行政運行科目(項)。當年預算為200.45萬元,支出決算為222.67萬元,完成當年預算的111.09%。決算數大于預算數的主要原因是:工資調整增加支出。

3)一般公共服務支出科目(類)政府辦公廳(室)及相關機構事科目(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出科目(項)。當年預算為398.23萬元,支出決算為375.23萬元,完成當年預算的94.22%。決算數小于預算數的主要原因是:我鎮本年度嚴格執行中央八項規定,壓縮經費開支,使經費支出有所下降。

4)一般公共服務支出科目(類)財政事務科目(款)其他財政事務支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為6.65萬元。決算數大于預算數的主要原因是:本年度上級財政追加指標用于基層組織建設。

5)一般公共服務支出科目(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事科目(款)行政運行科目(項)。當年預算為46萬元,支出決算為47.29萬元,完成當年預算的102.8%。決算數大于預算數的主要原因是:工資調整增加支出。

6)公共安全支出科目(類)公安科目(款)治安管理科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為59萬元。決算數大于預算數的主要原因是:本年度功能分類調整從其他政府辦公事務中調整進來的。

7)文化體育與傳媒支出科目(類)文化科目(款)群眾文化科目(項)。當年預算為7.73萬元,支出決算為7.87萬元,完成當年預算的101.81%。決算數大于預算數的主要原因是:工資調整增加支出。

8)醫療衛生與計劃生育支出科目(類)計劃生育事務科目(款)其他計劃生育事務支出科目(項)。當年預算為182.18萬元,支出決算為185.02萬元,完成當年預算的101.56%。決算數決算數小于預算數的主要原因是:工資調整增加支出。

9)節能環保支出科目(類)退耕還林科目(款)退耕現金科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為157.07萬元。決算數大于預算數的主要原因是:屬于中央轉移性支出的項目資金,年初未納入預算。

10)節能環保支出科目(類)退耕還林科目(款)退耕還林糧食費用補貼科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為3.91萬元。決算數大于預算數的主要原因是:屬于中央轉移性支出的項目資金,年初未納入預算。

11)節能環保支出科目(類)退耕還林科目(款)退耕還林工程建設科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為15.61萬元。決算數大于預算數的主要原因是:屬于中央轉移性支出的項目資金,年初未納入預算。

12)城鄉社區支出科目(類)城鄉社區管理事務科目(款)其他城鄉社區管理事務支出科目(項)。當年預算為14.19萬元,支出決算為14.42萬元,完成當年預算的101.62%。決算數大于預算數的主要原因是:工資調整增加支出。

13)農林水支出科目(類)農業科目(款)事業運行科目(項)。當年預算為85.06萬元,支出決算為95.35萬元,完成當年預算的112.1%。決算數大于預算數的主要原因是:工資調整增加支出。

14)農林水支出科目(類)農業科目(款)其他農業支出科目(項)。當年預算為11.03萬元,支出決算為11.03萬元,完成當年預算的100%。

15)農林水支出科目(類)林業科目(款)林業事業機構科目(項)。當年預算為15.9萬元,支出決算為16.19萬元,完成當年預算的101.82%。決算數大于預算數的主要原因是:工資調整增加支出。

16)農林水支出科目(類)水利科目(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為1.74萬元。決算數大于預算數的主要原因是:屬于中央轉移性支出的項目資金,年初未納入預算。

17)農林水支出科目(類)水利科目(款)其他水利支出科目(項)。當年預算為15.01萬元,支出決算為15.63萬元,完成當年預算的104.13%。決算數大于預算數的主要原因是:工資調整增加支出。

18)農林水支出科目(類)扶貧科目(款)其他扶貧支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為1.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是:本年度追加的項目指標,年初未納入預算。

19)農林水支出科目(類)農村綜合改革科目(款)對村民委員會和村黨支部的補助科目(項)。當年預算為238萬元,支出決算為237.24萬元,完成當年預算的99.68%。決算數小于預算數的主要原因是:村級辦公費用未完成報賬。

20)資源勘探信息等支出科目(類)安全生產監管科目(款)其他安全生產監管支出科目(項)。當年預算為8.63萬元,支出決算為8.8萬元,完成當年預算的101.97%。決算數大于預算數的主要原因是:工資調整增加支出。

(六)貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,312.6萬元,其中:人員經費1,047.66萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費264.94萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為25萬元,支出決算為25萬元,決算數等于預算數,主要原因是我鎮嚴格執行年初預算,避免超支。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算25萬元,比上年減少25.81萬元,降低50.8%,減少原因是嚴格執行中央八項規定,盡可能壓縮公務用車運行開支和公務接待。其中,公務用車購置及運行維護費支出15萬元,占60%,比上年減少18.5萬元,降低55.22%,減少原因是本年度無購車支出;公務接待費支出10萬元,占40%,比上年減少7.32萬元,降低42.26%,減少原因是本年度嚴格控制公務接待事項。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費15萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費15萬元。主要用于車輛用油支出和維修等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3)公務接待費10萬元。具體是:

國內公務接待支出10萬元,主要是招商引資金等業務接洽方面的就餐支出。貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年國內公務接待251批次,2,365人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府2018年政府性基金預算財政撥款本年收入5.27萬元,本年支出5.22萬元。具體支出情況如下:

社會保障和就業支出科目(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出科目(款)移民補助科目(項)財政撥款支出5.22萬元,主要是用于水庫移民后期生活補助費。

(九)其他重要事項的情況說明

1、政府采購支出情況

2018年貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

2、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,貴州省畢節市織金縣化起鎮人民政府共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛(垃圾運輸車);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、2018年度預算績效情況說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計0個項目進行了績效自評,涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出科目(類)人大事務科目(款)行政運行科目(項):反映化起鎮人大辦公室的基本支出。

(十八)一般公共服務支出科目(類)人大事務科目(款)其他人大事務支出科目(項):反映化起鎮的其他人大事務支出。

(十九)一般公共服務支出科目(類)政府辦公廳(室)及相關機構事科目(款)行政運行科目(項)。反映化起鎮政府辦公室的基本支出。

二十)一般公共服務支出科目(類)政府辦公廳(室)及相關機構事科目(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出科目(項):反映化起鎮政府辦公室的其他公務活動支出。

(二十一)一般公共服務支出科目(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事科目(款)行政運行科目(項):反映化起鎮黨委辦公室的基本支出。

二十二)文化體育與傳媒支出科目(類)文化科目(款)群眾文化科目(項):反映化起鎮文化工作站的基本支出。

二十三)醫療衛生與計劃生育支出科目(類)計劃生育事務科目(款)其他計劃生育事務支出科目(項):反映化起鎮計生服務中心的其他計劃生育管理事務支出。

二十四)節能環保支出科目(類)退耕還林科目(款)退耕現金科目(項):反映化起鎮用財政專項資金安排的退耕還林糧食折現方面的補助。

二十五)節能環保支出科目(類)退耕還林科目(款)退耕還林糧食費用補貼科目(項):反映化起鎮用財政專項資金安排的退耕還林糧食費用補貼。

二十六)節能環保支出科目(類)退耕還林科目(款)退耕還林工程建設科目(項):反映化起鎮用財政專項資金安排的退耕還林工程建設支出。

二十七)城鄉社區支出科目(類)城鄉社區管理事務科目(款)其他城鄉社區管理事務支出科目(項):反映化起鎮村鎮建設管理工作站的管理事務支出。

二十八)農林水支出科目(類)農業科目(款)事業運行科目(項):反映化起鎮農業服務中心的基本支出。

二十九)農林水支出科目(類)農業科目(款)其他農業支出科目(項):反映化起鎮農業服務中心的其他農業方面的支出。

三十)農林水支出科目(類)林業科目(款)林業事業機構科目(項):反映化起鎮林業工作站的基本支出。

三十一)農林水支出科目(類)林業科目(款)森林生態效益補償科目(項):反映化起鎮林業工作站用森林生態效益補償基金安排的公益林營造、管理的保護方面的支出。

三十二)農林水支出科目(類)水利科目(款)農田水利科目(項):反映化起鎮水利站用財政專項資金安排的用于農田水利建設方面的支出。

(三十三)農林水支出科目(類)水利科目(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出科目(項):反映化起鎮水利站用財政專項資金安排的解決水庫移民遺留問題的定額補助。

三十四)農林水支出科目(類)水利科目(款)其他水利支出科目(項):反映化起鎮水利站的其他水利方面的支出。

三十五)農林水支出科目(類)扶貧科目(款)農村基礎設施建設科目(項):鄉村道路建設、住房、基本農田、水利設施、生態環境保護等改善生產生活條件方面的支出。

三十六)農林水支出科目(類)農村綜合改革科目(款)對村級一事一議的補助科目(項):反映化起鎮用財政專項資金安排的對村級公益事業一事一議的補助支出。

三十七)農林水支出科目(類)農村綜合改革科目(款)對村民委員會和村黨支部的補助科目(項):反映化起鎮對村民委員會和黨支部的補助支出。

三十八)農林水支出科目(類)農村綜合改革科目(款)對村集體經濟組織的補助科目(項):反映化起鎮用財政專項資金安排的對村集體經濟組織的補助支出。

三十九)農林水支出科目(類)其他農林水支出科目(款)其他農林水支出科目(項):反映化起鎮用財政專項資金安排的其他農林水方面的支出。

四十)資源勘探信息等支出科目(類)安全生產監管科目(款)其他安全生產監管支出科目(項):反映化起鎮安監督管理站用于安全生產監管方面的支出。


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