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貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度部門決算
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目錄


一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明
    (一)2018年度收入支出決算總體情況說明
    (二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋






一、貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府概況

(一)主要職能

1.貫徹落實黨的路線、方針和政策,執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令,制定并組織實施轄區內有關管理規定,加強黨的建設和基層政權建設。

2.按照干部管理權限,負責干部的教育、培養、選拔、考核和監督工作。

3.負責編制轄區內經濟社會和建設發展規劃,組織實施產業發展、基礎設施和各項公益事業建設。

4.按規定權限和程序,負責轄區內的規劃管理、城區街道管理、房產管理、土地使用(征收、出讓)、拆遷和開發等工作,加強安全生產管理、環境資源保護等工作。

5.負責轄區內招商引資、對外經濟技術合作及涉外經濟活動,按規定權限和程序審批審核投資項目。

6. 指導農村經濟發展,加快農業結構調整,促進經濟發展方式轉變,組織引導農村富余勞動力轉移,促進農民增收,全面推進新農村建設。

7.負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業培訓、勞動社會保障和城鄉居民醫療保障實施等工作;負責轄區內精神文明建設,組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛生運動,美化城鄉環境。

8.推進基層民主法制建設,指導村民委員會工作;按規定權限維護社會秩序,保護各種經濟組織的合法權益。加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,化解各種社會矛盾,維護社會和諧穩定。

9.編制并執行財政預決算計劃,做好所屬單位經濟組織的財務、會計的指導和監管工作,組織實施對街道辦事處機關各部門、下屬企事業單位、村級集體經濟組織經濟活動的審計工作。

10.行使縣委、縣政府賦予的其他職責,承辦上級交辦的審計工作。

(二)機構設置及部門決算單位構成

織金縣上坪寨鄉內設12個單位,其中獨立核算單位2個。從預算單位構成看,織金縣上坪寨鄉決算包括:本級決算


二、貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度部門決算公開報表(見附表)

織金縣上坪寨鄉人民政府2018年決算公開表.XLS


三、貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度部門決算情況說明
(一)貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度收支決算總計1,360.25萬元,與2017年相比,減少701.38萬元,降低34.02%。主要原因是:財政預算項目支出減少 。(公開01表合計數)
(二)貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度收入決算情況說明

本年收入合計1,053.78萬元,其中:財政撥款收入1,053.78萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度支出決算情況說明

本年支出合計896.95萬元,其中:基本支出778萬元,占86.74%;項目支出118.95萬元,占13.26%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度財政撥款收支決算總計1053.7萬元。與2017年相比,減少258.1萬元,降低19.67%。主要原因是:財政預算項目支出減少 。(公開04表合計數)

(五)貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出875.45萬元,占本年支出合計的97.6%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少576.23萬元,降低43.9%。主要原因是:財政預算項目支出減少  

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出386.39萬元,占43.07 %;文化體育與傳媒支出6.63萬元,占0.73%;社會保障與就業支出28.19萬元,占3.14%,醫療衛生與計劃生育支出114.70萬元,占12.78%,節能環保支出17萬元,占1.89%,城鄉社區支出6.63萬元,占0.73%;農林水支出330.87萬元,占36.88%,資源勘探信息等支出6.5萬元,占0.72%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為757.24萬元,支出決算為896.95萬元,完成當年預算的118.92%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:人員正常工資晉升和縣級本年追加項目預算支出。其中:

1)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)。當年預算為9.26萬元,支出決算為11.64萬元,完成當年預算的125.7%。決算數大于預算數的主要原因是:人員正常工資晉升增加支出。

2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。當年預算為148.66萬元,支出決算為114.76萬元,完成當年預算的77.19%。決算數小于于預算數的主要原因是:行政人員調出。

3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。當年預算為135萬元,支出決算為211.92萬元,完成當年預算的156.9%。決算數大于預算數的主要原因是:年初預算不含上年結轉數4.47萬元,以及追加目標績效預算。

4)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。當年預算為44.9萬元,支出決算為48.04萬元,完成當年預算的93.78%。決算數小于預算數的主要原因是:年中調出人員減少支出。

5)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)。當年預算為6.53萬元,支出決算為6.63萬元,完成當年預算的101.53%。決算數大于預算數的主要原因是:文化站人員正常工資晉升增加支出

6)社會保障和就業支出(類)人力資源和社區保障管理事務(款)其他人力資源和社區保障管理事務(項)。當年預算為6.53萬元,支出決算為28.19萬元,完成當年預算的104.58%。決算數大于預算數的主要原因是:人員正常工資晉升上級部門追加項目預算增加支出

7)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)。當年預算為116.79萬元,支出決算為114.7萬元,完成當年預算的98.21%。決算數小于于預算數的主要原因是:人員調出減少支出。

8)節能環保支出(類)退耕還林(款)退耕現金(項)。當年預算為0.00萬元,支出決算為17萬元,完成當年預算的0.00%。決算數大于預算數的主要原因是:上年結轉支出27.25萬元按要求沒有納入年初預算。

9)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。當年預算為6.53萬元,支出決算為6.63萬元,完成當年預算的101.53%。決算數大于預算數的主要原因是:村管所人員正常工資晉升增加支出。

10)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)。當年預算為103.18萬元,支出決算為100.98萬元,完成當年預算的120.74%。決算數大于預算數的主要原因是:農業服務中心人員變動,減少支出。

12)農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。當年預算為5.4萬元,支出決算為5.64萬元,完成當年預算的10.4%。決算數大于預算數的主要原因是:上年結轉4.35萬元沒有納入當年預算。

13)農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。當年預算為23.55萬元,支出決算為15.83萬元,完成當年預算的67.2%。決算數小于預算數的主要原因是:林業站人員退休,工資轉入社保部門。。

14)農林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)。當年預算為0.00萬元,支出決算為7.18萬元,完成當年預算的0.00%。決算數大于預算數的主要原因是:縣級追加預算。

15)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。當年預算為10.11萬元,支出決算為10.3萬元,完成當年預算的101.87%。決算數大于預算數的主要原因是:人員正常工資晉升增加支出。

17)農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)。當年預算為0.00萬元,支出決算為22.13萬元,完成當年預算的0.00%。決算數大于預算數的主要原因是:上年結轉支出23.39萬元按要求沒有納入年初預算。

18)農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。當年預算為0.00萬元,支出決算為1.2萬元,完成當年預算的0.00%。決算數大于預算數的主要原因是:縣級追加預算。

19)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村名委員會和村黨支部的補助(項)。當年預算為134.51萬元,支出決算為136.79萬元,完成當年預算的101.69%。決算數大于預算數的主要原因是:上年結轉支出13.91萬元按要求沒有納入年初預算。

20)農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項)。當年預算為0萬元,支出決算為0.39萬元,完成當年預算的0.00%。決算數大于預算數的主要原因是:上年結轉資金1.38萬元沒有納入年初預算。

21)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項)。當年預算為6.29萬元,支出決算為6.5萬元,完成當年預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因是:人員正常增資。

(六)貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出896.95萬元,其中:人員經費643.7萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費134.2萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度三公經費財政撥款支出預算為22.5萬元,支出決算為22.5萬元,決算數等于預算數,主要原因是:嚴格財經紀律,以收定支,量入為出。

2.三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算22.5萬元,比上年減少7.9萬元,降低25.9%,減少原因是:2018年加強管理,力行節約的結果。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:無;公務用車購置及運行維護費支出16萬元,占71%,比上年減少4萬元,降低20%,減少原因是:加強公務車管理的結果;公務接待費支出6.5萬元,占29%,比上年增加1.7萬元,增加35%,增加原因是:縣級組織的扶貧交叉檢查增多,。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

2)公務用車購置及運行維護費16萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費16萬元。主要用于汽油費、修理費、過路費、洗車費等2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3)公務接待費6.5萬元。具體是:上級檢查工作接待。

國內公務接待支出6.5萬元,主要是上級檢查工作接待等。貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年國內公務接待300批次,3,800人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府2018年政府性基金預算財政撥款本年收入21.5萬元,本年支出21.5元。具體支出情況如下:

社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項)財政撥款支出21.5萬元,全部是用于移民生活補助。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府機關運行經費支出117.14萬元,比2017年減少18,31萬元,降低15.62%,主要原因是:嚴格財經紀律,杜絕浪費。

2、政府采購支出情況

2018年貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府政府采購支出總額 萬元,其中:政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務支出 萬元,授予中小企業合同金額 萬元,占政府采購支出總額的 %,其中:授予小微企業合同金額 萬元,占政府采購支出總額的 %。

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉人民政府共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛(其他用車主要是:  );單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、2018年度預算績效情況說明

2018年預算績效管理工作尚未啟動

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




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